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关于尉氏县2016年财政决算和2017年上半年执行情况的汇报
 
责任编辑:刘赟曦  来源:财政局   时间:2017-09-25 18:59:31  

       关于尉氏县2016年财政决算和

2017年上半年财政预算执行情况的

     

 

---2017年7月27日在尉氏县第十四届人大常委会第三次会议上

县财政局局长   

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向大会报告2016年财政决算和2017年上半年财政预算执行情况,请予审议。

2016年财政决算情况

汇总县本级和乡镇决算,2016年全县财力总收入完成472388万元,同比增长9.4%,其中,一般公共预算收入完成162286万元,同比增长10.2%;税收返还5497万元;基数性补助73873万元;一般转移支付补助97518万元;债务转贷收入21630万元;调入资金23762万元;上年结转及结余3251万元;在预算执行中上级追加专项补助84571万元。财力总支出完成472388万元,同比增长5.2%,其中一般公共预算支出完成421466万元,同比增长5.2%,一般债务还本支出19567万元;上解支出27671万元;年终结转支出3684万元。

2016年全县政府性基金总收入96449万元,其中:土地有偿使用收入完成61672万元,上级补助收入5988万元。债务转贷收入21200万元。全县基金总支出96449万元,其中:年终结余29752万元。

县本级财政预算收支情况是:

2016年县本级财力总收入完成336610万元,同比增长7.6%,其中:一般公共预算收入完成51454万元,为年初预算任务的100.8%,同比下降30.9%;税收返还2905万元;基数性补助收入72462万元;一般转移支付收入90396万元;上级追加专项补助收入74149万元;调入资金20363万元;上年结转及结余3251万元。

2016年县本级财力总支出为336610万元,同比增长7.6%,其中一般公共预算支出为305826万元,较上年增加支出3832万元,同比增长1.3%;上解支出7533万元;债券还本支出19567万元;项目资金结转下年3684万元。

根据财政体制算账,当年收支平衡。(因上级财政部门未批复2016年财政决算,待批复后有关数据仍会有部分变化)。

    2016年,由于国内经济增速放缓,国家全面实施“营改增”及一系列税收优惠政策的影响,我县财政收入出现了前所未有的压力,面对实际情况,财税部门积极应对,敢于担当,多措并举,狠抓收入任务落实,定期召开联席会议,分析收入形势,确保了收入任务的完成,较好的完成了各项财政工作。

二、2017年上半年财政预算执行情况

(一)全县一般公共预算收入完成情况

1.全县一般公共预算收入累计完成情况

全县一般公共预算收入累计完成92341万元,为年初预算的54.7%,同比增长11.5%,其中:税收收入累计完成59607万元,占一般公共预算收入的比重为64.6%,同比增长10%。

2.全县一般公共预算收入分部门完成情况

国税部门完成27047万元,为年初预算的52.1%,同比增长110.9%地税部门完成32560万元,为年初预算的50.4%,同比下降21.3%。财政部门完成32734万元,为年初预算的62.7%,同比增长14.4%。

3.全县税收收入完成情况

全县税收收入情况累计完成59607万元,同比增长10%。其中:增值税完成24973万元,同比增长126.4%,同比13942万元;企业所得税完成3009万元,同比下降14.5%,同比减收509万元;个人所得税完成569万元,同比增长0.7%,同比增收4万元;城建税完成1604万元,同比下降11.6%,同比减收211万元;房产税完成716万元,同比增长49.8%,同比增收238万元;印花税完成466万元,同比增长11.8%,同比增收49万元;城镇土地使用税完成1721万元,同比增长2.6%,同比增收44万元;土地增值税完成2759万元,同比下降23.3%,同比减收840万元;车船税完成2228万元,同比增长18.8%,同比增收352万元;耕地占用税完成18022万元,同比增长53.6%,同比增收6286万元;契税完成3512万元,同比下降25.3%,同比减收1191万元

4.全县非税收入完成情况

全县非税收入完成32734万元,同比增长14.4%。其中行政事业性收费收入完成27166万元,同比增长38.6%;罚没收入完成2812万元,同比增长11.4%;专项收入完成1616万元,同比下降13.4%

(二)全县一般公共预算支出完成情况

1.全县一般公共预算支出累计完成情况

全县一般公共预算支出累计完成281515万元,同比增长28.3%。财政支出的稳定增长,对保证我县工资正常发放和机关单位的正常运转,促进经济发展和社会稳定发挥了重要作用。

2.全县一般公共预算支出主要项目完成情况

一般公共服务支出完成66397万元,同比增长19.1%;公共安全支出完成9703万元,同比增长27.7%;教育支出完成50031万元,同比增长37.8%;科学技术支出完成8266万元,同比增长28.9%;社会保障和就业支出完成36824万元,同比增长28.1%;医疗卫生支出完成34955万元,同比增长28.7%;节能环保支出完成4575万元,同比增长29.8%;城乡社区事务支出完成23040万元,同比增长66.6%;农林水事务完成37093万元,同比增长42.5%。

(三)县本级一般公共预算完成情况

    1.县本级完成一般公共预算收入完成情况

县本级完成一般公共预算收入30243万元,为年初预算的56.7%,同比增长3.1%。

2.县本级一般公共预算收入分部门完成情况

国税部门完成收入5242万元,为年初预算的55.0%,同比增长67.2%。地税部门完成收入4041万元,为年初预算的26.7%,同比下降63.9%。财政部门负责征收部分完成20960万元,为年初预算的72.9%,同比增长39.7%。

3.县本级一般公共预算支出情况

县本级一般公共预算支出为218435万元,为调整预算的48%,同比增长32.8%。

今年以来,县财政部门充分发挥财政职能,强化征管措施,组织协调各征收部门,紧紧围绕财政收入目标任务,确保应收尽收,做到以月保季,以季保年,为全县经济社会各项事业发展提供了有力支撑。

一是强收入征管。积极分析收入形势,进一步完善税收征管机制,加强主体税种、重点税源和零散税收征管,努力克服一切不利因素,确保税收及时足额入库

二是优化支出结构。加强财政支出管理,坚持先有预算、后有支出,加强预算刚性约束,强化预算的严肃性。

三是积极落实惠民政策。始终按照保民生的要求,在财政收支矛盾较为突出的情况下,调整优化资金支出结构,坚持将财力优先向民生倾斜,促进惠民政策落地惠及百姓。

四是抓好财政改革推进预算管理改革深化部门预算改革,全面推进预决算公开切实防范化解风险加强政府债务管控,积极争取存量政府债务置换债券支持,力争将存量债务全部置换,降低融资成本。

总的来看,2017年上半年预算执行和财政改革情况较好。但我们也清醒地认识到,财政改革发展面临一些困难和挑战:财政收支矛盾仍然突出,由于经济下行压力持续,新增税源少,财政收入保持持续增长的难度进一步加大,可支配财力不足,难以满足民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求;财政管理水平仍需提高,专项资金管理仍需加强,财政监督检查力度需进一步加大,财政资金使用效益需进一步提高。对这些问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。

三、2017年下半年工作重点

根据当前收入形势,为全面完成2017年财税目标任务,我们将着力抓好以下几个方面的工作。

1.强化收入征管,提高财政收入。  强化收入目标管理,及时分解落实财政收入目标任务;坚持依法治税,堵塞征管漏洞,抓好重点工程建设项目、房地产等税收征管;加强非税收入征管,确保非税收入应收尽收。

2.优化支出结构,提高公共服务水平。按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的支出原则,财政支出重点向与群众直接相关的民生领域和经济发展的重点领域倾斜。加大对扶贫资金投入力度,推进贫困人口脱贫致富;切实保障强农惠农政策落实,及时发放各项惠农资金。

3.深化财税改革,完善财政运行机制。全面推行财政预决算和部门预决算及“三公”经费公开;强化财政资金的绩效评价和监督检查,提高财政资金使用效益。加强重点项目建设管理,严格预算执行,加快财政支出进度。全面盘活财政资金,加大结转资金统筹使用力度。

4.自觉接受监督,提升依法理财能力。认真贯彻执行《预算法》等法律法规,主动接受县人大及其常委会和社会各界的监督。加强政府性债务管理,合理控制债务规模,防范风险;完善内控机制,推进机关服务效率提升,增强服务意识,不断提高财政运行质量和效率。

各位代表,2017年是党的十九大召开之年,做好全年的财政工作,意义重大而深远。我们将在县委的坚强领导下,自觉接受县人大及其常委会的监督,坚定信心,攻坚克难,圆满完成全年预算任务,为全县经济发展和社会事业进步做出新的贡献!

 

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